Kalkulator skalowania AI TrustCERT
Przychód oznacza wyłącznie sprzedaż nowych i odnowionych licencji rocznych. Dochód = przychód − prowizje − koszt technologii 10% − dokładnie wskazane koszty stałe. Domyślne wartości pokazują scenariusz około 6,1 mln zł przychodu w roku 1, dodatniego dochodu od początku oraz około 299 mln zł ARR w roku 5. Partnerzy i reklama są liczeni jako osobne kanały.
Założenia scenariusza 6 mln zł w roku 1 i około 299 mln zł ARR w roku 5
1. Rynek rośnie szybko, ale wzrost rynku nie jest wzrostem pojedynczej spółki
Dla segmentu AI Governance i AI Literacy przyjęto przedział CAGR 36–45%. Kalkulator nie wpisuje tego CAGR bezpośrednio do sprzedaży. Liczbę nowych klientów wyznaczają kanały sprzedaży, koszt pozyskania i maksymalna przepustowość.
2. Popyt obejmuje jednocześnie AI Literacy i praktyczne zarządzanie AI
Art. 4 AI Act wymaga od dostawców i podmiotów stosujących systemy AI podjęcia działań zapewniających odpowiedni poziom AI Literacy osób pracujących z AI. W praktyce tworzy to popyt nie tylko na kurs, ale również na polityki, rejestry, role, dowody wykonania działań i cykliczne zarządzanie.
3. Roczna licencja jest liczona jako ACV, a nie jako 12 sztucznych miesięcznych sprzedaży
Cena bazowa wynosi 15 zł za aktywną licencję miesięcznie. Średnia liczba licencji na organizację rośnie od 95 w roku 1 do 115 w roku 5. Model zakłada również 4% wzrostu ceny nowych umów oraz 6% wzrostu wartości odnowień.
4. Partnerzy i reklama są liczeni niezależnie
Liczba klientów z partnerstw wynika z wielkości sieci oraz jej miesięcznej skuteczności. Reklama ma własny parametr budżetu i CAC, używany wyłącznie do wyliczenia klientów. Najpierw do sprzedaży trafiają klienci z kanału partnerskiego, a płatna reklama wykorzystuje wyłącznie pozostałą zdolność onboardingu — dlatego zwiększenie reklamy nie obniża wyniku partnerów.
5. Liczba partnerów jest budowana od pierwszego kwartału
Domyślnie model zakłada 125 aktywnych partnerów na koniec I kwartału i około 500 na koniec roku 1. Od roku 2 sieć rośnie według parametru rocznego, niezależnie od wydatków reklamowych.
6. Dochód jest liczony według jednej formuły
Przychodem jest pełna wartość sprzedanych nowych i odnowionych licencji rocznych. Dochód = przychód − prowizje − koszt technologii 10% − dokładnie podane koszty stałe. Kalkulator nie dolicza żadnych innych kosztów. Budżet reklamy służy do wyliczenia klientów i jest zawarty w kosztach stałych.